老师你好统计局有个火炬统计上边有个要填21年全年实际上缴税费总额是多少还有增值税和企业所得税分别是多少，这个需要在金蝶里看哪个科目

怕孤单的绿草 追问

2022-02-20 14:30

l老师你好我想问下图片中全年实际上缴税费=5351012.22+374570.84+160530.36+107020.25+1819.8+162929.33=6157882.8，实际缴纳的增值税是5351012.22，实际缴纳的企业所得税是162929.33，这样对吗

冉老师 解答

2022-02-20 14:31

或者有个简单方法，你直接用纳税证明上面的
或者看现金流量表，直接看支付各项税费，那个金额的

怕孤单的绿草 追问

2022-02-20 14:31

l老师你好我想问下图片中全年实际上缴税费=5351012.22+374570.84+160530.36+107020.25+1819.8+162929.33=6157882.8，实际缴纳的增值税是5351012.22，实际缴纳的企业所得税是162929.33，这样对吗麻烦了

冉老师 解答

2022-02-20 14:33

这个，增值税明细截图看不出来，
其他金额，老师看了，没问题的

怕孤单的绿草 追问

2022-02-20 14:36

就是我发的这些税就实际缴纳的增值税看不出来是吧，那我应该在金蝶哪里看实际缴纳的增值税呢

冉老师 解答

2022-02-20 14:37

你们实缴增值税计入什么科目的

怕孤单的绿草 追问

2022-02-20 14:41

实缴增值税是入的借方应交税费-未交增值税贷方银行存款

冉老师 解答

2022-02-20 14:43

这样的话，增值税，取这个科目的借方就就可以的

怕孤单的绿草 追问

2022-02-20 14:45

图片中全年实际上缴税费=5351012.22+374570.84+160530.36+107020.25+1819.8+162929.33=6157882.8对吗

冉老师 解答

2022-02-20 14:45

是的，学员，这个是对的，学员

怕孤单的绿草 追问

2022-02-20 14:48

那全年实际缴纳的税费不是直接用2221应交税费的本年累计的借方发生额是吧

冉老师 解答

2022-02-20 14:48

那全年实际缴纳的税费不是直接用2221应交税费的本年累计的借方发生额是吧
不是的，那个进项税在借方，就不是实际缴纳的

怕孤单的绿草 追问

2022-02-20 14:51

好的知道了谢谢老师

冉老师 解答

2022-02-20 14:52

不客气，周末愉快，学员