10月有两笔收入一笔收入来自代开发票一张来自普票代我是把这两笔合成一张凭证去做吗？有一张普票的税费还未交怎么做税务分录呀？

矮小的绿茶 追问

2022-02-18 19:40

代开的发票不是要交给国家吗？

矮小的绿茶 追问

2022-02-18 19:41

金额合在一块那代开的那张已经交了增值税了还有一个还没交怎么做呀

矮小的绿茶 追问

2022-02-18 19:42

代开金额是不含税44018.83税额是440.19这张是代开的，代开是不分有没有到45万都要交的

郭老师 解答

2022-02-18 19:43

代开的需要交税，你不是已经交了，只有交了税款才可以开出发票来。

郭老师 解答

2022-02-18 19:43

普票需要交税的话，在申报的那一个月份借应交税费，应交增值税，贷银行存款就可以的。

郭老师 解答

2022-02-18 19:43

代开的专票不免税，不管开多少都需要正常交税。

矮小的绿茶 追问

2022-02-18 19:45

现在就是要做10月份的账，小规模是季报的12月代缴的税费就有一张是10月份普票的税额

矮小的绿茶 追问

2022-02-18 19:45

12月还有待交的有一笔就是普这张的税费还没交

郭老师 解答

2022-02-18 19:49

借银行存款
贷，主营业务收入
应交税费应交增值税。

现在就做这个
代开缴纳的借应交税费应交增值税/附加税
贷银行存款

矮小的绿茶 追问

2022-02-18 19:50

如果代开发票跟普票这两笔我在10月做借本月收入借现金83714.02贷主营业务收入82885.17贷应交税费8288.85.一个点的这个税费代开发票跟普票的，问题就是普票税费还没交只交了代开的440.19还有388.66.没交

郭老师 解答

2022-02-18 19:51

缴多少做多少就是了
有余额表示欠款

矮小的绿茶 追问

2022-02-18 19:58

10月欠到次年1月再去支付会不会对利润表有影响？

郭老师 解答

2022-02-18 20:25

你好，没有影响的，他就是季度申报，一月份缴纳。