内账该怎么做？如果有时候给别人发票，有一笔只收开票税点的收入，又该怎么做分录？

小财务 追问

2018-09-07 09:21

实际发生的经济业务？是否和外账一样？只是内账里增加了私户的？

邹老师 解答

2018-09-07 09:26

你好，就是内账所发生的所有经济业务 
包括老板的私人账户业务

小财务 追问

2018-09-07 09:27

老师，我根据银行流水来做。有些是不是可以按外账的分录来做？

邹老师 解答

2018-09-07 09:34

你好，有些业务内账外账分录会相同的

小财务 追问

2018-09-07 09:44

内账也要价税分离吗？

小财务 追问

2018-09-07 09:55

老师，公司银行流水是 收到老板私户转来付办公费的钱，我是借银行存款贷其他应付款  。   那私户流水付出去该怎么做账呢。私户一般用来付没有票的支出和工资。

小财务 追问

2018-09-07 10:04

老师，公司银行流水是 收到老板私户转来付办公费的钱，我是借银行存款贷其他应付款 。 那私户流水付出去该怎么做账呢。我有公户和私户的流水，我先做公户的流水，再做私户的流水。私户一般用来付没有票的支出和工资

邹老师 解答

2018-09-07 10:10

你好，内账不需要做价税分离 
你内账私户不是通过银行存款——某人私户核算吗

小财务 追问

2018-09-07 10:14

是的。老师，我是根据银行流水做内账的，比如根据公户流水收到钱是借银行存款贷其他应付款_老板。那私户流水呢

邹老师 解答

2018-09-07 10:24

你好，根据你描述，收到钱应当做这个分录啊  
借银行存款——公户  贷银行存款 _老板 
这样老板私户就不需要再做分录的

小财务 追问

2018-09-07 10:31

老师，我这是刚建账。老板有几个公司，而且私户和其他很多自己的公司有转账。这样做的话，可能会导致那边老板的私户出现负数。所以我是分流水做的。

邹老师 解答

2018-09-07 10:42

你好，你是把几个公司放在一个账套还是分别建账核算的？

小财务 追问

2018-09-07 10:55

老师，我们老板有几个公司。几个公司又有很多一般户和私户。我们主管说分部门核算，这些公司做在一个账套里。

邹老师 解答

2018-09-07 10:57

你好，不同公司是需要分别建账核算的 
不能把不同公司业务揉在一起核算的

小财务 追问

2018-09-07 11:00

主管说分部门核算也可以。反正是做内账。没那么多要求。

邹老师 解答

2018-09-07 11:02

你好，那你需要把所有公司作为一个整体核算建账，然后根据所有业务做相应账务处理

小财务 追问

2018-09-07 11:07

嗯嗯。是的。我是一个公司一个公司根据银行流水和私户做的。就刚才那个银行流水问题。那样做行吗？

邹老师 解答

2018-09-07 11:08

你好，所有公司一个整体核算的，转账借方，贷方都是银行存款，只是明细不同而已

小财务 追问

2018-09-07 11:11

只是建账的时候用的是库存现金表示老板的私户

邹老师 解答

2018-09-07 11:12

你好，老板的私人账户建账需要通过银行存款——某某老板核算的，而不是库存现金

小财务 追问

2018-09-07 11:15

嗯嗯。老师，那我把库存现金改过来。分录是不是对的？

邹老师 解答

2018-09-07 11:17

你好，是的，这样就可以了

小财务 追问

2018-09-07 11:19

思路是这样的吧？

邹老师 解答

2018-09-07 11:20

你好，是的，是这样处理的

小财务 追问

2018-09-07 12:53

老师，我们公司有其他公司的人员社保费用让我们代交。每月给我们一笔钱，我们给他们用我司名义代交。请问收到他们付的钱，和我们交社保。这分录怎么做？

邹老师 解答

2018-09-07 13:22

你好  
收到他们付的钱   借；银行存款  贷；其他应付款 
和我们交社保  借；其他应付款  贷；银行存款

小财务 追问

2018-09-07 13:53

老师，我们交残保金，内账该怎么做？还有个叫其他收入的税费名称，内账该怎么做？

邹老师 解答

2018-09-07 13:55

你好  
借；税金及附加    贷；银行存款 
都是这样处理