老师好，期初数应收发现有个客户金额写多了，如何调金额？

郭老师 解答

2022-02-18 14:48

如果是的话，借利润分配，未分配利润贷应收。

ting? 追问

2022-02-18 14:57

应收在借方还没有收回来，到时发现期初数写错了，金额写大了

郭老师 解答

2022-02-18 14:57

你好在红冲上面的就可以。

ting? 追问

2022-02-18 15:02

期初的应收如何红冲

郭老师 解答

2022-02-18 15:04

借利润分配未分配利润贷应收账款，这个收到吗？七处修改不了了，你只能调整这个月的，然后影响你的期末，期末余额是正确的就行。

ting? 追问

2022-02-18 15:12

A客户的应收期初余额实际10万，我写成了11万，这笔数还没收回来的，那么我调整是借:未分配利润1万，贷:应收1万，是这样吗？

郭老师 解答

2022-02-18 15:14

是的是的，是这么做的。

ting? 追问

2022-02-18 15:17

谢谢老师

郭老师 解答

2022-02-18 15:18

不用客气，工作愉快。