我们帮别的公司代缴社保，怎么做分录？后期人家把钱打给我们了，怎么做分录？

H.???? 追问

2022-02-18 14:30

不是。我们是一家公司但是有四个账套，其中大区公司帮集团公司人员缴纳社保，后期集团又把钱给我们了

H.???? 追问

2022-02-18 14:31

大区和集团分别怎么做账

meizi老师 解答

2022-02-18 14:33

 你好； 那你还去代缴社保；这样 你 个税也得做工资表来报哈； 当成自己员工来处理   

H.???? 追问

2022-02-18 14:36

大区怎么做分录

meizi老师 解答

2022-02-18 14:37

 你好；   大区就是     支付的钱   这个员工在大区有工资表不 

H.???? 追问

2022-02-18 17:30

没有，这个人的工资在集团

meizi老师 解答

2022-02-18 17:37

你好；      那你大区为什么要去支付工资； 不合理的  

H.???? 追问

2022-02-18 17:56

集团把钱打过来让大区帮忙交的

meizi老师 解答

2022-02-18 17:57

 你好；  那你大区就得做工资表    报个税和买社保的 ；   而集团 你们自己  根据金额来做分录处理。 

H.???? 追问

2022-02-18 21:35

我一直问的就是分录怎么写

meizi老师 解答

2022-02-19 08:37

大区做借其他应收款-集团，贷银行存款，就这样挂，集团正常做工资计提发放，借管理费用-社保贷应付职工薪酬-社保，缴纳：借应付职工薪酬-社保，其他应收款-个人社保，贷其他应付款-大区