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送心意

meizi老师

职称： 中级会计师

2022-02-18 14:27

你好；   你们是人力资源公司吗？   

H.???? 追问

2022-02-18 14:30

不是。我们是一家公司但是有四个账套，其中大区公司帮集团公司人员缴纳社保，后期集团又把钱给我们了

H.???? 追问

2022-02-18 14:31

大区和集团分别怎么做账

meizi老师 解答

2022-02-18 14:33

 你好； 那你还去代缴社保；这样 你 个税也得做工资表来报哈； 当成自己员工来处理   

H.???? 追问

2022-02-18 14:36

大区怎么做分录

meizi老师 解答

2022-02-18 14:37

 你好；   大区就是     支付的钱   这个员工在大区有工资表不 

H.???? 追问

2022-02-18 17:30

没有，这个人的工资在集团

meizi老师 解答

2022-02-18 17:37

你好；      那你大区为什么要去支付工资； 不合理的  

H.???? 追问

2022-02-18 17:56

集团把钱打过来让大区帮忙交的

meizi老师 解答

2022-02-18 17:57

 你好；  那你大区就得做工资表    报个税和买社保的 ；   而集团 你们自己  根据金额来做分录处理。 

H.???? 追问

2022-02-18 21:35

我一直问的就是分录怎么写

meizi老师 解答

2022-02-19 08:37

大区做借其他应收款-集团，贷银行存款，就这样挂，集团正常做工资计提发放，借管理费用-社保贷应付职工薪酬-社保，缴纳：借应付职工薪酬-社保，其他应收款-个人社保，贷其他应付款-大区

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减免社保账务处理如下： 收到已征收社会保险费的退费，单位缴费部分的社保根据退费金额冲回计提和上交分录，分录参考如下： 借：应付职工薪酬——养老、医疗等保险（单位承担部分） 贷：管理费用、生产成本等 借：银行存款 贷：应付职工薪酬——养老、医疗等（单位承担部分）
2020-07-14 14:45:20
你好！发放产假员工工资：借：银行存款 贷：其他应收款 收到津贴：借：其他应收款 贷：银行存款
2017-04-05 10:36:02
你好，是退的今年缴纳的，还是以前年度缴纳的 ？
2019-07-30 09:00:37
你好；   你们是人力资源公司吗？   
2022-02-18 14:27:17
你好，借营业外支出贷银行存款
2020-08-03 17:23:35
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