老师，你好，请问，公司建一栋办公楼，我该怎么做分录，人家开给我工程款，进项可以认证吗，我们没领税控盘，

徐镱镕 追问

2022-02-18 13:55

固定资产后面自用办公楼怎么写明细

徐镱镕 追问

2022-02-18 13:56

我们是承包给人家的，完成一层楼，就开一张发票过来

徐镱镕 追问

2022-02-18 13:58

直接开个一工程的发票，现在是主体已经完工了，装修还没开始做，我该做固定资产吗？

徐镱镕 追问

2022-02-18 14:03

等装修完了，再转固定资产吗？

徐镱镕 追问

2022-02-18 14:11

那进项税可以抵扣吗？如果我们公司不做业务的话
，进项税没什么用

徐镱镕 追问

2022-02-18 14:16

那如果我不抵扣可以吗？

郭老师 解答

2022-02-18 13:51

你好，你是一般纳税人吗？一般纳税人就可以抵扣的，你现在没有金税盘，你可以不用认证，你现在有消息吗？没有无票收入的话，你放到应交税费待认证里面。
借在建工程应交税费，待认证贷银行存款完工了之后一块儿转固定资产。

郭老师 解答

2022-02-18 13:55

材料费，人工费或者是其他间接。你看你现在发生的是什么业务了。

郭老师 解答

2022-02-18 13:58

直接开一个工程的发票吗？那你们需要装修吗？

郭老师 解答

2022-02-18 13:59

不做固定资产的，还是在在建工程里面直接写房屋。

郭老师 解答

2022-02-18 14:06

是的是的，是这么做。

郭老师 解答

2022-02-18 14:11

你好，可以的，可以抵扣增值税的。

郭老师 解答

2022-02-18 14:17

可以的，可以这么做的。

郭老师 解答

2022-02-18 14:17

直接加税合计做账就可以的。