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郭老师

职称： 初级会计师

2022-02-18 12:29

你好，交多少计提多少就可以的。借所得税费用，贷应交税费，企业所得税借应交税费企业所得税贷银行。

过儿 追问

2022-02-18 12:30

谢谢老师

郭老师 解答

2022-02-18 12:31

不用客气，工作愉快。

过儿 追问

2022-02-18 13:35

去年按照实际计提了，怎么处理呀？

郭老师 解答

2022-02-18 13:35

借应交税费贷，以前年度损益调整。

郭老师 解答

2022-02-18 13:35

借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。

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相关问题讨论
你好，不需要针对减免金额做分录。 只需要按减免之后实际需要缴纳的税款金额做计提，缴纳分录就是了 
2021-07-10 15:29:26
你好，不需要申请，直接填写减免就可以了
2017-05-09 16:42:33
你好，是按减免之后实际缴纳的企业所得税金额/不含税收入 *100%计算
2019-01-14 20:35:32
你好，小微企业有减免
2020-03-03 13:15:42
利润不到100万的小微是的
2019-04-11 13:11:38
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