你好，老师，我问下我们老板去年12月份出差的发票单子她去年没给到财务，没及时报销，但是去年12月份的账这边已经做了，她现在来报销，夸你了那像这种费用单子我该怎么办，能不能做到今年的

阳光 追问

2022-02-18 12:33

但是金额就是有点大呢

阳光 追问

2022-02-18 12:33

这个该怎么办

郭老师 解答

2022-02-18 12:35

借以前年度损益调整贷银行存款。汇算清缴的时候，纳税调整明细表扣除项目，填写税收金额就行。

阳光 追问

2022-02-18 12:39

不是很明白你说的

阳光 追问

2022-02-18 12:40

我们老板先是从公司借支的，然后来报销的，多退少补这种

阳光 追问

2022-02-18 12:41

你说的填写税收金额是什么意思，就是他报销的那些发票金额吗，票都是普票

郭老师 解答

2022-02-18 12:43

你好，这是汇算清交调整的业务，那个分录你看懂吗？

阳光 追问

2022-02-18 12:46

就是这些跨年的发票我做到一月份里面去，借以前年度损益调整，贷，银行存款，然后我今年做汇算清缴时把这些费用增到表里面去，减少利润，是这意思吧

郭老师 解答

2022-02-18 12:48

对的是的，是这么做的。