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meizi老师

职称： 中级会计师

2022-02-18 09:32

你好；      你之前结转是怎么做的分录。 发来看看怎么处理调整   

久别无恙 追问

2022-02-18 09:34

借：生产成本   贷：原材料

久别无恙 追问

2022-02-18 09:34

原材料都是负数了

meizi老师 解答

2022-02-18 09:35

 你好；    多结转了。 那你红冲：借 原材料贷生产成本   

久别无恙 追问

2022-02-18 09:38

这样的话对当期的所得税是否会有影响

meizi老师 解答

2022-02-18 09:44

 你好； 不影响 所得税；      你只是领用多了  ；  你有没有做到库存商品   结转销售没有   

久别无恙 追问

2022-02-18 09:51

应该是做到库存商品中，也结转销售了

meizi老师 解答

2022-02-18 09:55

 你好； 那你还得做 ：借   库存商品负数贷生产成本 负数    借主营业务成本负数贷 库存商品负数   

久别无恙 追问

2022-02-18 09:59

好的，谢谢老师

meizi老师 解答

2022-02-18 10:03

不客气的。满意请给予评价  

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你好；      你之前结转是怎么做的分录。 发来看看怎么处理调整   
2022-02-18 09:32:35
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2022-09-03 20:58:21
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2022-09-13 19:27:51
借 委托加工物资 贷原材料 收回 借 原材 料 贷委托加工物资， 工地用时 借 工程施工合同成本 贷原材料
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直接分配法 供水分配率=28300/(300-80)=128.636363636 供电分配率=37000/(12000-1000)=3.36363636364 借生产成本-基本生产成本128.64*200%2B3.36*5000=42528 制造费用128.64*10%2B3.36*3000=11366.4 销售费用5*128.64*5%2B3.36*1000=6576 管理费用（倒挤） 贷生产成本-辅助生产成本-供水28300 -供电37000
2022-05-13 15:28:23
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