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郭老师

职称： 初级会计师

2022-02-17 15:38

你好，具体的是什么业务的是四舍五入的，差额的话可以放到营业外收支。

月半弯 追问

2022-02-17 15:43

老师  可以调帐吗？把我们公司帐上的金额调成和他们一样的

郭老师 解答

2022-02-17 15:44

可以的，可以调整的。

月半弯 追问

2022-02-17 15:52

老师  我现在就是不知道分录怎么做

郭老师 解答

2022-02-17 15:54

你好，你说一下具体的哪个分录做错了。

月半弯 追问

2022-02-17 16:11

这个多了0.47~~

郭老师 解答

2022-02-17 16:16

那你看一下你的原材料多了，还是应交税费多了？

月半弯 追问

2022-02-17 16:19

两者的分录做法不一样吗
可以分别说下吗？

郭老师 解答

2022-02-17 16:20

你好，如果原材料多了，借应付账款贷原材料。

郭老师 解答

2022-02-17 16:21

如果是镜像多了，借应付账款贷应交税费应交增值税进项。

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相关问题讨论
你好，具体的是什么业务的是四舍五入的，差额的话可以放到营业外收支。
2022-02-17 15:38:27
你好同学，这1000元直接冲和营业外收支里就可以的同学。
2020-12-09 18:15:01
同学您好， 94年，坏账准备余额=100*0.5%=0.5（万元） 借：信用减值损失   0.5    贷：坏账准备  0.5 95年，发生坏账时， 借：坏账准备   2    贷：应收账款   2 年末之前坏账准备的借方余额=2-0.5=1.5（万元） 年末根据应收账款余额计算出坏账准备的余额=300*0.5%=1.5（万元）（贷方余额） 因此还需补计提坏账准备=1.5%2B1.5=3（万元） 借：信用减值损失   3    贷：坏账准备   3 96年，收回已核销的坏账损失， 借：应收账款  3    贷：坏账准备   3 借：银行存款  3    贷：应收账款  3 年末之前坏账准备的贷方余额=1.5%2B3=4.5（万元） 年末根据应收账款余额计算出的坏账准备余额=200*0.5%=1（万元）（贷方余额） 因此，需转回坏账准备=4.5-1=3.5（万元） 借：坏账准备   3.5    贷：信用减值损失   3.5
2021-06-23 19:05:01
学员你好， 等于是员工垫付了2000元是吗？ 那这样处理没有问题， 同时要注意年末的时候，预付账款与应付账款同挂对冲。
2018-12-07 13:19:45
你好，那就是借预收贷应收了
2019-04-10 17:57:02
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