老师 你好 我公司用的是T+财务软件 我看了一下以前年度年底 会计么有结转本年利润 我2021年的结转不了？不结转会有什么影响？

不一样的烟火 追问

2022-02-17 14:42

2021年的账我没结账呢  直接在做一笔分录就可以吗？本年利润下面是不是没有余额就对了？

meizi老师 解答

2022-02-17 14:43

 你好 ；       可以的。直接补做行了。   我还以外你结账了。    补结转 是的。    

不一样的烟火 追问

2022-02-17 14:49

去年亏损  借：利润分配-未分配利润  贷：本年利润  是吗？

meizi老师 解答

2022-02-17 14:52

 你好；    是的。 就这样走分录   

不一样的烟火 追问

2022-02-17 14:54

老师  这笔分录不会影响资产负债表  利润表 数据 是吗？

meizi老师 解答

2022-02-17 14:56

 你好；     你本年的 不会影响的；