在12月份计提附加税时少计提了，但在1月份缴纳时是按正确的缴纳的，这个怎么来处理呢？在1月份不计提是吗？因为16年年度财务报表已出没办法修改了

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2017-03-14 10:43

是在1月份补计提是吗？我报16年财务报表年报时是不是还是按我12月份计提的数据来报，，先不用修改是吗？

宝宝追问

2017-03-14 10:47

那我在做工商年报时，上面的纳税总额，我是按12月计提的附加税来写，还是按1月份实际缴纳的附加税写呢？

邹老师解答

2017-03-14 10:38

你好，补计提
借；以前年度损益调整贷；应交税费

邹老师解答

2017-03-14 10:46

你好，是的
是的

邹老师解答

2017-03-14 10:47

你好，按实际缴纳的

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