老师 12月份多计提了社保 现在调整 需要怎么做分录呀

内向的吐司 追问

2022-02-16 19:03

一般会计

内向的吐司 追问

2022-02-16 19:05

贷:以前年度损益  贷 应付职工薪酬个人部分（红字）   借以前年度损益贷利润分配~未分配利润   对吗老师

内向的吐司 追问

2022-02-16 19:09

老师 调减成本 以前年度损益可以用红字吗

朴老师 解答

2022-02-16 19:11

同学你好
这个可以的

内向的吐司 追问

2022-02-16 19:14

可以用红字 就是 借以前年度损益调整（红字 ）贷 应付职工薪酬 （红字） 对吗

朴老师 解答

2022-02-16 19:15

同学你好
这个可以的

内向的吐司 追问

2022-02-16 19:17

那老师 我要冲去年的收入 借 其他应收-1000  贷  以前年度损益-1000   结转时 借 利润分配 未分配利润-1000  贷 以前年度损益-1000   这个凭证做的对吗

内向的吐司 追问

2022-02-16 19:18

利润分配可以红字吗

朴老师 解答

2022-02-16 19:24

同学你好
可以红字也可以蓝字

内向的吐司 追问

2022-02-16 19:28

就是都可以 不会说这个科目不能用红字对吗

内向的吐司 追问

2022-02-16 19:28

我做的没错呗

朴老师 解答

2022-02-16 19:30

同学你好
对的
可以用红字可以作相反分录蓝字