调账的未分配利润在汇算清缴的时候填哪一拦

秀丽的金针菇 追问

2022-02-16 12:21

账做错了，去年的的应付调账

meizi老师 解答

2022-02-16 12:27

 你好；  具体怎么做错；  描述下好判断   

秀丽的金针菇 追问

2022-02-16 14:11

去年的做  借管理费用10 贷应付账款10   今年调：借未分配利润5 贷应付账款5  调去年的是在汇算清缴的时候填吧，填在哪个栏目

meizi老师 解答

2022-02-16 14:13

 你好 ；     意思是之前是5元。 你 做了10元 要红冲5元的意思吗？   

秀丽的金针菇 追问

2022-02-16 15:11

我写的分录今年是加了5的费用吧，不是冲红

meizi老师 解答

2022-02-16 15:12

 你好 ；     意思是 本身15 ； 你只做了10   现在补做  5；  你去改你 21年的 年报 里计入期间费用明细表里面据实写 ； 按照15来报   

秀丽的金针菇 追问

2022-02-16 16:19

想问一下汇算清缴之前可以直接去改去年的年报吗，过了汇算清缴以后调整怎么调呢

meizi老师 解答

2022-02-16 16:22

 你好；  可以的。 直接去修改即可 ；   到时就得走以前年度损益调整  还得去改年报的