送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-02-16 09:34

你好 1. 是的。 做借劳务成本  -工资贷应付职工薪酬-工资 ;   取得收入 借主营业务成本-工资贷劳务成本 -工资 ;做收入处理  2.    换算成 人民币来处理。 产生的差异 做   财务费用- 汇兑损益   

Diana 追问

2022-02-16 09:52

那我收到款就要报税吗?这笔款不开发票的(如果不开票是否正确?)
还有第一次收款是2021.12月,当时我不知道不开票,只是挂了应收。也不知道工资就是劳务成本,那现在账务要怎么处理

Diana 追问

2022-02-16 09:52

我之前工资就是做了管理费。收入挂了应收,也没有报税

meizi老师 解答

2022-02-16 09:56

 你好 ; 1.  你要  看你收到款 你 符合收入要求没有;  没有开票     属于收入 也得报税的 ;    

Diana 追问

2022-02-16 10:01

好的谢谢老师。那之前工资做了管理费要怎么处理?还是不用管了?

meizi老师 解答

2022-02-16 10:02

 你好 ;   调整下  ; 你这个之前是跨年了吗   

Diana 追问

2022-02-16 10:08

收款是2021.11-12月收的款。我做预收的。11.12月工资就做管理费用的
那要调整吗

meizi老师 解答

2022-02-16 10:10

 你好 ;   建议是调整下的 。去21年账套去处理下调整   

Diana 追问

2022-02-16 10:12

那具体怎么调整?请教老师
另外这个调整会影响报表吗

meizi老师 解答

2022-02-16 10:16

 你好;  会影响。直接去21年反结账去改账 。 汇算按实际来处理报税   

Diana 追问

2022-02-16 10:19

那具体是怎么处理账务?
把管理费用改成劳务成本?那如果我现在还不确认收入,劳务成本就先放着,等确认收入,再把劳务成本放到主营业务成本吗?


还有我报表会影响的话,我需要在报税系统去更改吗?,还是不用管,等汇算清缴的时候按更正过的来填报表?,
麻烦老师一一指导,谢谢

meizi老师 解答

2022-02-16 10:21

 你好;  反结账去 改账 ; 你原来 是 做的管理费用  现在做借劳务成本贷管理费用即可。 在21年去处理 。   

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那我收到款就要报税吗?这笔款不开发票的(如果不开票是否正确?) 还有第一次收款是2021.12月,当时我不知道不开票,只是挂了应收。也不知道工资就是劳务成本,那现在账务要怎么处理
2022-02-16 09:52:00
借应付账款贷利润分配未分配利润, 借利润分配未分配利润贷应付账款或者是银行
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