送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-03-16 13:38

小规模企业2022年12月暂估成本80万,当时做了主营业务成本,并转入了本年利润,2月份收到发票,2月的暂做冲回要怎么做?

郭老师 解答

2023-03-16 13:39

借应付账款贷利润分配未分配利润,
借利润分配未分配利润贷应付账款或者是银行

聪慧的茉莉 追问

2023-03-16 13:40

不用做红字吗?

郭老师 解答

2023-03-16 13:40

已经做了相反的了,就不用红字了。

聪慧的茉莉 追问

2023-03-16 13:41

非常感谢!

郭老师 解答

2023-03-16 13:41

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
你好,暂估成本是可以的,谢谢
2022-03-06 20:44:52
你好,2021年取的成本发票,是不可以入账在2020年的 
2022-01-07 14:05:52
您好,这个不能做到2020年的
2022-01-07 11:54:39
你好  成本是按实际发生的 
2021-10-18 18:16:56
您好,可以的,这个没有问题的
2025-12-30 19:26:13
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