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郭老师

职称： 初级会计师

2022-02-16 09:09

你好，账载金额看应付职工薪酬贷方发生额合计。税收金额和实际金额填写的是应付职工薪酬借方发生额合计。

李学敏 追问

2022-02-16 09:18

老师，那样当年12月工资没有发放就会在纳税调整金额6（1-5）有数了？就会在A105000纳税调整项目明细表里有数了？

郭老师 解答

2022-02-16 09:18

好，只要汇算清交之前发下去都可以的。

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那个社保就是你申报的公司承担部分基本社保
2024-08-16 10:26:52
同学，你好 嗯嗯，是的
2024-05-06 12:33:18
你好，职工薪酬明细表账载金额填写计提的看应付职工薪酬贷方发生额合计 实际金额按应付职工薪酬借方发生额合计是支付出去的 税收金额如果没有扣除比例的，填写实际金额， 如果有扣除比例的扣除比例大于实际金额的填写，实际金额相反的，填写扣除比例
2022-05-24 14:58:29
对，就是根据应付职工薪酬来取数的
2022-05-24 10:29:08
你好，税收金额是允许抵扣企业所得税的，比如工资薪金那一行，只要你发下去的就可以抵扣。
2022-01-05 16:40:20
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