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送心意

笑笑老师

职称： 中级会计师,税务师,经济师

2017-03-13 16:50

您好，做无票收入。然后开票时再冲此分录，重新写开票的分录

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相关问题讨论
红字 冲销
2015-12-12 12:32:11
那你汇算清缴纳税调增这个需要
2019-04-10 10:57:40
你好，之前付款的可以做借：预付账款，贷：银行存款，然后收到票后，可以做借：成本费用，借：应交增值税，贷：预付账款。
2019-10-10 10:09:30
你好，你是不是开了负数发票？
2021-04-16 18:13:49
你单位需要出委托付款证明，三流不一致
2019-05-06 12:21:19
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