老师，我们是电商公司。我们按订单都是一些个人付过来的零星客户，比如8月的订单收入已经确认无票收入了，借应收账款-零星客户，贷主营业务收入，应交税费应交增值税销项-在9月又有8月已经确认收入的零星客户又要申请开票，那我可以直接在9月的订单无票收入1700减去8月已确认无票收入又在9开票的收入1200元，那我9月申报无票收入就是500元，这样可以吗

Ann 追问

2022-02-15 09:15

那老师，那8月的确认的无票收入在九月又开了公司的发票，开了发票款在8月也收了是做了其他货币资金支付宝贷应收账款零星客户，要平账的话是不是可以直接做借应收账款零星客户1200，贷应收账款某某公司1200呢

郭老师 解答

2022-02-15 09:18

你好，红宠你的无票收入，然后再做发票的借，应收账款负数贷主营业务收入，负数
应交税费，负数
借应收账款贷主营业务收入应交税费。

Ann 追问

2022-02-15 09:24

我们的那个方法可以嘛，老师

郭老师 解答

2022-02-15 09:25

那你申报增值税的时候，你没法看哪些是无票收入，哪些需要红冲吧

郭老师 解答

2022-02-15 09:25

你得需要自己算一下。

Ann 追问

2022-02-15 09:38

我们的零星客户确认收入了后面又开票的，客服会登记订单编号，日期，然后开票信息，收款信息的表格。前面的会计都是直接根据登记的表格直接做了借应收账款-零星客户，贷应收账款-某某公司，报税的也有一个明细表登记，里面有一项是这个内容的，表格内容就是订单收入，已确认收入又开票的，这个已确认收入又开票的数据就是客户登记明细的总数，所以他们确认收入已开票的那部分就直接零星客户跟某某公司对换了老师这样可以不

郭老师 解答

2022-02-15 09:40

可以的，只要你自己申报的时候不混就行。

Ann 追问

2022-02-15 09:49

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2022-02-15 09:51

不用客气，工作愉快。