老师税都报了，感觉错了，可以重新申报吗？去年12月份的应交税费和附加税，1月份扣费了，当月没有计题，我这个月怎么做分录

云后 追问

2022-02-14 21:12

这是12月的税费，在1月做计题和支付已经扣款了，我怎么做分录啊

bamboo老师 解答

2022-02-14 21:13

在1月做计题？
您不是一月份已经计提了吗？怎么这个月还要计提

云后 追问

2022-02-14 21:18

不是的，是12月份没有计题，税务局扣款了应交增值税和附加税，现在我怎么做到1月份分录

bamboo老师 解答

2022-02-14 22:16

请问是一般纳税人还是小规模纳税人 大概多少金额

云后 追问

2022-02-14 23:05

是一般纳税人6800税费，和附加税816，印花税923元，是怎样做分录

bamboo老师 解答

2022-02-15 07:21

借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税6800
贷 应交税费-未交增值税6800

bamboo老师 解答

2022-02-15 07:21

借 税金及附加816
贷 应交税费-附加税816

bamboo老师 解答

2022-02-15 07:22

印花税 不需要计提 实际缴纳的时候直接写分录
借 税金及附加923
贷 银行存款923