老师，公司欠客户的款，有的有发票有的没有发票。没有给发票的和给了发票的都挂应付款的话，因为单位比较多.请问如何挂才能明确区分开来哪些单位给了发票哪些单位还没给发票

老师，公司欠客户的款，有的有发票有的没有发票。没有给发票的和给了发票的都挂应付款的话，因为单位比较多.请问如何挂才能明确区分开来哪些单位给了发票哪些单位还没给发票

答： 你可以在其他应付款二级科目后面可能会跟一个单位名称，单位名称后面你再跟一个自己再做一个标记或加一个数字，自己心里有数。

我们应该付给人家运费1000。但是我们付给中间人了（这家能给我们开发票）这家在付给我们需要付款的这家。关于这块怎么做账？我付给这家运费怎么做？我想能看出来合计付给他们多少做借其他应付款贷银行可以吗

答： 你好 你们有发票了 就不能直接做其他应付款的. 你收到发票要做账的 相当于是你们接受虚开发票在弄的 实际你们与对方开票方是没有业务的

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

扣减的返修费冲应付账款，要开发票的吗？

答： 你好，应该开具折让发票的