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袁老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2017-03-13 13:47

能说的具体一点吗？比如10月，公司进项总额是10万，那接下啦的分录要怎么做？

慧慧 追问

2017-03-13 13:53

不用做进项税额转出吗

袁老师 解答

2017-03-13 13:42

借：其他应收款贷：应交税费；借：银行存款贷：其他应收款

袁老师 解答

2017-03-13 13:50

借：其他应收款--出口退税10贷：应交税费--出口退税10；借：银行存款10贷：其他应收款--出口退税10

袁老师 解答

2017-03-13 13:57

是的

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相关问题讨论
借：其他应收款贷：应交税费；借：银行存款贷：其他应收款
2017-03-13 13:42:57
可以这样做，用出口退税明细更好
2017-03-13 14:09:57
你好，跟我们平日退税的道理是一样的
2023-09-10 09:38:54
你好 收到退税款，进项税额转出？ 应该填在“免抵退应退税额”栏
2019-03-19 18:31:42
你好！ 1、企业根据“当期免抵退税不得免征和抵扣的税额”： 借：主营业务成本， 贷：应交税费—应交增值税（进项税额转出）， 2、企业根据“当期免抵税额”： 借：应交税费—应交增值税（出口抵减内销产品应纳税额）， 贷：应交税费—应交增值税（出口退税）， 3、根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的“应退税额”做如下会计处理： 借：应交税费—应交增值税（出口退税）， 贷：其他应收款—应收补贴款， 4、企业根据“当期应退税额”，在实际收到退税款时： 借：银行存款 贷：其他应收款—应收补贴款。
2024-08-20 15:26:27
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