老师，未认证进项税年底需要做结转分录吗

巡山小妖精💃 追问

2022-02-14 14:34

老师，请问下转出的进项税额怎么做分录啊！我看科目余额表上有进项税额转出借方余额10.55，我要怎么把这笔账做平呢

朴老师 解答

2022-02-14 14:41

借成本费用科目
贷进项转出

巡山小妖精💃 追问

2022-02-14 14:47

借主营业务成本   贷进项税额转出。可以吧

朴老师 解答

2022-02-14 14:54

他喜欢喝
对的
这样就可以

巡山小妖精💃 追问

2022-02-15 08:49

老师，再请问下，利润表上不体现上一年度的利润，那么如果今年是亏的，以前年度是盈利，怎么补亏呢

朴老师 解答

2022-02-15 08:50

同学你好
这个没法补
都是后来的利润弥补以前的亏损
没有以前的利润弥补后面的亏损

巡山小妖精💃 追问

2022-02-15 08:54

好的，谢谢老师

朴老师 解答

2022-02-15 09:01

满意请给五星好评，谢谢