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朴老师

职称： 会计师

2022-02-14 11:08

同学你好
这个需要调整的
按照实际业务来

为幸福努力 追问

2022-02-14 11:18

那反结账到2021.1月  把1月做的加计抵减删除重写，还是直接做个相反分录。  季度财务报表都要更改吗   说具体点

朴老师 解答

2022-02-14 11:24

同学你好
做个相反分录

为幸福努力 追问

2022-02-14 11:26

每月都要反结账，然后做个相反的分录。 然后季度财务报表和每月申报表，都需要更改是吗

朴老师 解答

2022-02-14 11:31

同学你好
对的
需要更改

为幸福努力 追问

2022-02-14 11:33

老师 我2021.5月做了个进项税额转出， 我可以把这笔冲减了吗， 2021年就不做这个了，在今年在补上，  这个是出口退税没退成功，当时税务局让做一个转出，就做的这个

朴老师 解答

2022-02-14 11:38

同学你好
嗯
做这个就可以

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您应该是小规模纳税人吧？
2019-09-12 11:08:28
借 应交增值税销项税 简易征收 进项税转出 贷 应交增值税进项税 贷 应交增值税-转出未交增值税 你好，你们是收到专票认证后转出了吗？
2019-03-29 17:22:04
你好，看这个，这样转，没有金额的子目就不用： 借：应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 同时 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费--未交增值税
2019-06-06 11:21:18
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小规模不用做结转，一般纳税人做，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
2016-12-10 20:04:05
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