这边有2月报1月的工资社保，申报的实发工资10920.48跟12000减去社保个人部分850.68和228.67的金额相差0.17。这个月的帐怎么给调平啊。应该实发工资是10920.65.刚从人家手里接过来的。上个月不是本人报的。刚学做账，调账不知道怎么调

吴月柳

职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-03-13 12:20

是申报数据是10920.48元，账上实际是10920.65.相差这0.17

吴月柳解答

2017-03-13 12:02

你好，是哪个科目挂的账？如果是申报数据与账上不一致可以通过营业外收入或支出来调

吴月柳解答

2017-03-13 12:52

借：营业外支出0.17
贷：应交税费-个税

精选问题

老师，收到政府补贴款，在报税的时候需要填写什么表问

不用，按利润表数据填写即可答
老师年底预提绩效工资，次年最晚什么时候发放问

汇算清缴之前发放，可以税前扣除。答
找文文老师，能用公账现金解决平账？原来是从其他应问

不能用公账现金直接平账，这会导致资金流水与业务实质不符，属于不合规操作。你当前的业务是押金抵租金，正确的平账逻辑是：将其他应收款 - 保证金（押金）与预付账款（租金）做内部往来对冲，分录为：借：预付账款 - 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车站 32801.04 贷：其他应收款 - 保证金 - 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车站 32801.04 这样既符合业务实质（押金抵租金），又能完成科目对冲，无需动用现金。答
请问老师购销合同银印花税，申报的金额是购入合同问

是的，就是那样申报的答
老师我上个季度暂估成本暂估多了，这个季度主营业问

您好，你冲本年利润，这样就不会是负数答

在线提问累计解决 35720个问题