找文文老师，能用公账现金解决平账？原来是从其他应付款保证金调整到预付账款借方的，老师帮忙看看

夏雨 追问

2026-01-13 15:54

现在是预付账款借方余额，怎么平账？

朴老师 解答

2026-01-13 15:55

这个你得收到发票才可以或者是把钱再收回来。

夏雨 追问

2026-01-13 15:56

问了以前会计说是做错账，跟这个公司合作都是平的。发票都已要完整，因为做错账，之前是在其他应收款保证金，她调到预付账款借方，现在挂账在预付账款借方。

朴老师 解答

2026-01-13 16:00

那你这个只能转到营业外了

夏雨 追问

2026-01-13 16:01

会计说不记得什么原因，确实是做错账的，转到营业外支出吗？合理吗

夏雨 追问

2026-01-13 16:02

那她知道是做错账，为什么从原来其他应收款保证金调到预付账款借方呢？是什么意思？

朴老师 解答

2026-01-13 16:03

是的

只能转营业外支出了

夏雨 追问

2026-01-13 16:07

文文老师又说可以用对公现金调平

朴老师 解答

2026-01-13 16:11

这个有风险
看你自己选择哦

夏雨 追问

2026-01-13 16:13

营业外支出比现金安全？如果现金分录怎么做，我自己也看看

朴老师 解答

2026-01-13 16:15

借现金

贷预付账款