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您好老师，税控盘附列资料四中填本期实际抵减税额保存后，在主表中23行不自动跳出该如何办？该费是2021年的，一直没有税交，在12月时我填了附列四准备2022年用，现在是能填入但就是不自动到主表，主表也无法填，您看是什么问题导致的
鳗鱼春天
于2022-02-13 13:23 发布 789次浏览
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bamboo老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-02-13 13:24
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精选问题
老师我想请问一下二五年的汇算清缴已经报过了，然 问
系统不自动带出：因为你是先报了 2026 年一季度，再做 2025 年汇算；必须先做完 2025 汇算，再报一季度，系统才会认亏损。 一季度利润 108076.42：要先交税（因为现在系统没读到 2025 年亏损）。 2025 年亏损 20 万：一季度用不上，但二季度可以用。 二季度申报时，系统已经有 2025 年汇算亏损数据，直接抵减二季度及以后利润。 不是必须一季度用：亏损可以往后结转5 年，二季度、三季度、四季度、明年都能用 答
辛苦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好，我给你解答 答
老师26年1季度企业所得税季报 应付职工薪酬工资 问
您好，实际发放的也是1到3月的 答
老师，公司的车子出售给法人了，交了增值税，但是申报 问
你好，你这个差异是会计计账和税务不一致导致的吗。 处置固定资产 增值税：按售价全额计税。 会计：仅将净收益计入“资产处置损益”或“营业外收入”，不计入营业收入 。 答
老师好，如图示，我们公司名下有5家银行，我想把我们的 问
结论先说：不用先销其他4家一般户，按下面顺序最稳妥、不影响业务。 答
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