老师，这个显示的开票数和我从税控盘上打出来的月度统计实际销售额不一样呢

陈哈哈 追问

2020-07-04 14:43

老师    我填完之后下面的税款计算那个本期免税额和我开的票税额对不上   比开票的税额多

maize老师 解答

2020-07-04 14:47

那是系统问题，自动生成3%不是1% ，这个不交税，忽略系统这个税额就可以，做账按你们实际税额做，发票上面税额做

陈哈哈 追问

2020-07-04 14:49

嗯嗯  谢谢老师。我们二季度没有开专票就直接把普票的销售额填上就可以了哈

陈哈哈 追问

2020-07-04 14:51

老师，我就填了第一个表，其他的就直接保存了

maize老师 解答

2020-07-04 15:00

是的，是的，是的，是的

陈哈哈 追问

2020-07-04 15:43

老师，您再帮我看下这个呢，4月份代开的一张专票，当时已经代扣过了一百多块钱的税

陈哈哈 追问

2020-07-04 15:45

这个上面不都还是3%嘛，开的不是1的嘛，这个还需要填啥表不

maize老师 解答

2020-07-04 15:55

16栏=减免表2.3.4列=1%不含税销售额*2%

陈哈哈 追问

2020-07-04 16:10

老师，这个怎么填的

maize老师 解答

2020-07-04 16:18

第4列填写了，=1%对应不含税销售额*2%

陈哈哈 追问

2020-07-04 16:27

老师，是这样吗

陈哈哈 追问

2020-07-04 16:27

本期发生额我也填的是不含税销售额

maize老师 解答

2020-07-04 16:35

1%对应不含税销售额*2% =减免表2.3.4列 填写是减免2%税额

陈哈哈 追问

2020-07-04 17:00

老师，这样就可以了嘛

maize老师 解答

2020-07-04 17:09

是的，是的，是的，是的

陈哈哈 追问

2020-07-04 17:10

那主表上还是和刚刚一样  是要自己手动把这个数添到16栏嘛

maize老师 解答

2020-07-04 17:11

是要自己手动把这个数添到16栏嘛 是的没有就自己填写，

maize老师 解答

2020-07-04 17:12

附表先保存，之后回到主表没有就看自己可以填写16不

陈哈哈 追问

2020-07-04 17:12

好的  谢谢您

陈哈哈 追问

2020-07-04 17:14

可以填写的，那这个表还需要填不

maize老师 解答

2020-07-04 17:18

没有差额纳税不需要填写

陈哈哈 追问

2020-07-04 17:23

好的，非常感谢

maize老师 解答

2020-07-04 18:00

好的我先回复别的学员了