编制固定资产卡片后，要进行资产变动单编制才能审核制凭证吗？

爱撒娇的微笑 追问

2022-02-12 18:12

计提折旧生成的不是计提折旧凭证吗

爱撒娇的微笑 追问

2022-02-12 18:12

新增的固定资产卡片怎么生成凭证入账呢

李霞老师 解答

2022-02-12 18:15

你好，你新增的固定资产卡片以后，你这个软件里得有一个有个有个能计提折旧的按键呀，你找一下。

爱撒娇的微笑 追问

2022-02-12 19:09

资产变动登记簿，是不是已审核的都会计入资产系统？但是只有已制凭证的才会计入财务系统？

李霞老师 解答

2022-02-12 19:12

正常是你入了固定资产卡片，只要你有具体者，幼儿或其他变动的话，都会计入资产系统的。

爱撒娇的微笑 追问

2022-02-12 19:56

明白了，我删除未制凭证的固定资产卡片试试

爱撒娇的微笑 追问

2022-02-12 19:58

现在资产系统和财务系统的账不平衡，我觉得可能是未制凭证的但已审核的固定资产卡片引起的

李霞老师 解答

2022-02-12 19:59

你好，你你都最后结转损益吗？

爱撒娇的微笑 追问

2022-02-12 20:04

什么结转损益，我还不会，只知道前一个月固定资产结账后，次月才能继续编制固定资产卡片

爱撒娇的微笑 追问

2022-02-12 20:05

如果固定资产账不平，就不能进行当月的结账

爱撒娇的微笑 追问

2022-02-12 20:10

对账不平衡，是不是已审核未制凭证的固定资产卡片引起的？

李霞老师 解答

2022-02-12 21:52

不是呀，你这个固定资产计提的折旧之后，你到月底的时候，你还得把管理费用，营业主营业务收入、主营业务成本这些科目结转到本年利润里面。

爱撒娇的微笑 追问

2022-02-12 21:53

我是事业单位，没有这几项

李霞老师 解答

2022-02-12 21:58

你好，那我问一下，每到月底的时候你都结转吗？把你做凭证那些科目。

爱撒娇的微笑 追问

2022-02-12 23:04

我不知道怎么做，这是第一册做

李霞老师 解答

2022-02-13 08:37

您好，您看一下咱们平台事业单位的做账课件把，这个一时半会讲不明白的，您需要系统的学习