有一笔2021年12月30日顾客支付了但是没实际到账的款（T+1到账）已经在当月确定收入了：借：银行存款9000 贷：主营业务收入9000，也在1月份作为收入申报了增值税和企业所得税。现在准备年结对账发现那笔款是1月份才到账的，导致12月份的科目余额表的银行存款余额和对账单的余额不一致，请问老师要怎么调整好？

利润表主营业务收入根据科目余额表怎么填写？是根据科目余额表每期的主营业务收入期末余额相加填写吗？

答： 根据主营业务发生额合计填写，你是月报就是一个月的发生额，一般是贷方发生额

有一笔2021年12月30日顾客支付了但是没实际到账的款（T+1到账）已经在当月确定收入了：借：银行存款9000 贷：主营业务收入9000，也在1月份作为收入申报了增值税和企业所得税。现在准备年结对账发现那笔款是1月份才到账的，导致12月份的科目余额表的银行存款余额和对账单的余额不一致，请问老师要怎么调整好？

答： 你好，学员，这个最好的方式是反结账，修改，银行存款变成应收账款

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

你好 我上个月开重了一个发票 月底把开重了的发票挂账了 这个月又做的冲减 正常来说一正一负就可以了 为啥这个月我科目余额表的主营业务收入和开票软件的数对不上 科目余额表又多了我开重的发票的那个数

答： 您好，是相当于多了骂这个