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小规模期间申报的未开票收入，缴纳了增值税，但次月成为一般纳税人，开票都按一般纳税人税率开的，这种做法有税务风险吗？冲销了之前1%的税率，重新做了一笔9%税率的
飞南燕海
于2022-02-11 11:16 发布 1684次浏览
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小菲老师
职称： 中级会计师,税务师
2022-02-11 11:22
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精选问题
老师，请教一下。2022年小规模，我记得是专票开的是3 问
你记得不全对，2022 年分两段： 1）1–3 月（疫情延续政策） 专票：可开1%（也可放弃优惠开 3%） 普票：1%（季度 45 万内免税） 2）4–12 月（2022 年 15 号公告，封控期间加码优惠） 专票：只能开3%（不享受免税） 普票：免税（税率栏写 “免税”），无 45 万限制 答
老师你好清税证明就是税务注销了吗 问
是的 注销流程走完以后 才有清税证明呢 答
老师，请问25年银行手续费的发票今年收到，需要做账 问
您好，意思是去年没有收到发票，现在才收到，是吧 答
个税退手续费，公司收到退税怎么做分录，把这个钱给 问
借应付职工薪酬贷银行存款 答
老师老师，第19题选哪个。 问
你好自用部分20*80%*1.2%=0.192 出租部分1*12*12%=1.44 合计0.92%2B1.44=1.632答案D 答
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