请问出口转内销成功后，进项勾选了怎么入账？

爱吃鱼大脸猫 追问

2022-02-11 13:33

之前的做了的

小菲老师 解答

2022-02-11 13:34

同学，你好
之前分录发给我一下

爱吃鱼大脸猫 追问

2022-02-11 13:36

之前是想要出口的，做了进项账了。后面不出口就销售给国内了，开了销售票也做了账。但是进项票这个月才弄好出口转内销流程，所以这个月可以勾选抵扣了，但是勾选完怎么记账？

小菲老师 解答

2022-02-11 13:37

同学，你好
借：应交税费-应交增值税（进）
贷：库存商品

爱吃鱼大脸猫 追问

2022-02-11 13:37

之前是借库存商品-出口商品-xx，应交税费应交增值税进项税额xx 贷应付账款

小菲老师 解答

2022-02-11 13:38

同学，你好
你之前没有勾选就做了进项税？

爱吃鱼大脸猫 追问

2022-02-11 13:39

勾选了退税的那张进项，但是后面没出口就没有退成

小菲老师 解答

2022-02-11 13:41

同学，你好
你开始是退税勾选，之后改成抵扣勾选？

爱吃鱼大脸猫 追问

2022-02-11 13:42

是的不出口了就改了

小菲老师 解答

2022-02-11 13:46

同学，你好
借：应交税费-应交增值税（进）
贷：应交税费-应交增值税（出口）