老师好，请问支付工程项目，2021年12月会计做科目时做工程款后面没有加科目明细，2022年1月支付工程款时财务要求加明细科目。工程款——管道加热带款，这样2021年12月会计科目都就变成了工程款——管道加热带款，这样的话是不是要反结帐，回复原来凭证，金蝶软件怎样操作呢？老师！急

郭老师

职称：初级会计师

2022-02-10 16:11

你好，这种不用的，之前具体的业务你知道是什么吗？你可以再增加一个科目，比如正确的应该是a项目，你录入的时候是B项目借工程施工，A项目贷工程施工B项目就可以了。

朝花夕拾追问

2022-02-10 16:42

老师，是这样的2021年12月凭证打印出来是在建工程——工程款。金蝶软件系统里现在是在建工程—工程款—管道加热带款，所以要在系统里回复到2022年12月凭证的模样，怎样操作

郭老师解答

2022-02-10 16:43

借在建工程工程款
贷在建工程管道

精选问题

老师我们收了别人6784.82元，你能帮我算一下增值税问

同学，你好增值税6784.82/1.01*0.01=67.18 附加税6%，67.18*6%=4.03 企业所得税，如果没有其他成本费用。6784.82/1.01-4.03=6713.61*5%=335.68 答
老师个体户在抖音平台卖皮草顾客要开发票怎么问

您好，直接用个体开就可以答
营业账簿印花税是按照什么缴税问

同学，你好营业账簿印花税的计税依据是账簿记载的实收资本（股本）和资本公积合计金额。答
老师好，企业开办期间的招待费也是做管理费用吗？开问

你好，计入管理费用业务招待费答
中小型企业商务费用的比例是多少？该如何规范？问

您好招待费列支标准：年营业收入1500万元以下的，不超过营业收入净额的0.5%；年营业收入超过1500万元的，不超过该部分的0.3%。商务费用：一般占收入10%-20%左右答

在线提问累计解决 721517个问题