你好，老师，我们公司接了一个灯具销售加安装的项目，一月份的业主给我们下面劳务分包公司的工人们发了25万的工资，我们该怎么做分录

青青 追问

2022-02-10 10:08

是的，业主也知道

青青 追问

2022-02-10 10:09

因为目前为止还没有到开发票这个时候，我应该怎么处理？

佟老师 解答

2022-02-10 10:11

那这个如果做分录
借银行存款
贷应收账款

青青 追问

2022-02-10 10:14

我们没收到钱怎么做银行存款，钱给工人了啊？

佟老师 解答

2022-02-10 10:20

那这个应该是你们的员工，不是做分包了

甲方知道这个分包吗

青青 追问

2022-02-10 10:53

老师，我已经回复你了，知道分包

佟老师 解答

2022-02-10 10:59

好，那等于你这块工资也是欠分包的了
借应付账款-分包
贷应收账款-甲方