老师，劳务公司工资暂估，发工资到次年了，怎么做分录？

路 追问

2022-03-15 18:14

老师，是暂估，

路 追问

2022-03-15 18:14

到次年才有工资表

王超老师 解答

2022-03-15 19:00

你好
是的
借：主营业务成本---暂估
贷：应付职工薪酬
这个成本是你估计出来的，预计的

路 追问

2022-03-15 19:31

老师，发的时候，不冲红吗？

王超老师 解答

2022-03-15 20:19

不需要的，这个不需要红冲的，你直接坐我的分录就可以了

路 追问

2022-03-16 08:31

老师，暂估的，有可能多，有可能少。怎么处理？我设了劳务成本，然后再转主营业务成本

王超老师 解答

2022-03-16 09:05

这个差额，到下一个月你暂估的时候进行调整，或者也可以在你发工资的时候进行调整的