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送心意

王超老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2022-03-15 17:10

你好
借：主营业务成本
贷：应付职工薪酬
次年发放的时候
借：应付职工薪酬
贷：银行存款

路 追问

2022-03-15 18:14

老师，是暂估，

路 追问

2022-03-15 18:14

到次年才有工资表

王超老师 解答

2022-03-15 19:00

你好
是的
借：主营业务成本---暂估
贷：应付职工薪酬
这个成本是你估计出来的，预计的

路 追问

2022-03-15 19:31

老师，发的时候，不冲红吗？

王超老师 解答

2022-03-15 20:19

不需要的，这个不需要红冲的，你直接坐我的分录就可以了

路 追问

2022-03-16 08:31

老师，暂估的，有可能多，有可能少。怎么处理？我设了劳务成本，然后再转主营业务成本

王超老师 解答

2022-03-16 09:05

这个差额，到下一个月你暂估的时候进行调整，或者也可以在你发工资的时候进行调整的

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相关问题讨论
你好 借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬 次年发放的时候 借：应付职工薪酬 贷：银行存款
2022-03-15 17:10:39
工资表，发放回单入账即可 借，应付帐款 贷，银行存款
2021-09-18 08:43:42
同学：你好，这应该是属于企业的成本。劳务费需要支付方代扣个缴个人所得税。 借：主营业务成本      贷：应交个税-应交个人所得税           银行存款或其他
2022-03-24 10:34:37
你好同学，我们的计算是收是收支是支 借：银行存款 贷：主营业务收入应交税费-应交增值税 支付： 借：主营业务成本 贷：银行存款 这样的分录。
2019-08-10 15:26:23
你好 你是建筑单位是吗 
2022-05-30 11:39:08
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