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家权老师

职称： 税务师

2022-02-10 09:31

21年想加计扣除就反记账到12月做账。

内向的吐司 追问

2022-02-10 09:38

我现在反结账不了了 怎么办呀老师

家权老师 解答

2022-02-10 09:42

为什么呢？不可能的啊

内向的吐司 追问

2022-02-10 09:47

目前是反结账不了了老师 要不然不会咨询的

家权老师 解答

2022-02-10 09:48

那么就做以前年度损益调整了

内向的吐司 追问

2022-02-10 09:58

借 应交税费-进项税加计抵减  贷 以前年度损益调整

内向的吐司 追问

2022-02-10 10:00

对吗老师

家权老师 解答

2022-02-10 10:00

是的，就这么处理的，还有转入
借：以前年度损益调整
贷：利润分配

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相关问题讨论
。交税的分录是 借应交税费贷银行存款。
2022-08-09 15:22:02
你好 按你申报表来为准 少缴纳的1分钱走营业外支出
2019-10-22 10:26:40
21年想加计扣除就反记账到12月做账。
2022-02-10 09:31:35
你是小规模还是一般纳税人？
2019-10-18 11:01:56
您好，分录，贷：应交税费-应交增值税-销项，正数或者负数，贷：主营业务收入，负数或者正数。
2017-07-06 14:29:13
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