老师 你好 想加计扣除10% 2021年12月份的增值税 申报表已经申报了 但是没做账 这个月想做账 分录怎么做呀

内向的吐司 追问

2022-02-10 09:38

我现在反结账不了了 怎么办呀老师

家权老师 解答

2022-02-10 09:42

为什么呢？不可能的啊

内向的吐司 追问

2022-02-10 09:47

目前是反结账不了了老师 要不然不会咨询的

家权老师 解答

2022-02-10 09:48

那么就做以前年度损益调整了

内向的吐司 追问

2022-02-10 09:58

借 应交税费-进项税加计抵减  贷 以前年度损益调整

内向的吐司 追问

2022-02-10 10:00

对吗老师

家权老师 解答

2022-02-10 10:00

是的，就这么处理的，还有转入
借：以前年度损益调整
贷：利润分配