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玲老师

职称： 会计师

2022-02-09 17:14

您好。。冲销售收入就可以了。再开对应的红字发票。

湛江YCCW 追问

2022-02-09 17:19

还没卖出去的商品，我退回给供应商。我是购买方。好像不是冲销售收入吧？麻烦老师再看一下

玲老师 解答

2022-02-09 17:23

您好
退货方红冲成本。

湛江YCCW 追问

2022-02-09 17:27

只有90%，那另外的10%是放在营业外支出还是销售费用-商品损耗？

玲老师 解答

2022-02-09 17:39

对10%属于企业的损失了，是吧？记在营业外支出。

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您好。。冲销售收入就可以了。再开对应的红字发票。
2022-02-09 17:14:40
你好，用红字冲销就行了
2022-03-05 18:06:16
你好 退货 借，预付账款 正数 借，库存商品 负数 借，应交 税费一应增进项 负数
2020-07-28 13:54:53
同学你好！这个差价的部分，就计入营业外支出的
2020-08-29 09:33:27
你们发票认证做账吗，要是没有认证也没有做账可以直接退回去，要是做账和认证你们就需要开红字信息表给销售方，对方根据红字信息表开具红字发票。
2018-11-03 09:45:36
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