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朴老师

职称： 会计师

2022-02-09 13:45

同学你好
是独立核算的吗

过往云烟 追问

2022-02-09 13:53

是的老师

过往云烟 追问

2022-02-09 13:54

集团代付后分公司还要把这钱转集团

过往云烟 追问

2022-02-09 13:54

集团代发人员合同是在集团公司签的，社保也是集团公司那边买，上班是在分公司上班

朴老师 解答

2022-02-09 14:02

同学你好
集团做其他应收款就行
分公司做其他应付款

过往云烟 追问

2022-02-09 14:20

分公司就不做工资计提了是吗

朴老师 解答

2022-02-09 14:24

要做的哦
因为是分公司的员工

过往云烟 追问

2022-02-09 14:52

和正常的计提工资发放工资一样吗？计提时借管理费用，贷应付职工薪酬工资，收到集团代付工资时，借应付职工薪酬工资，贷其他应付款，分公司支付集团代付工资时借其他应付款，贷银行存款对吗

朴老师 解答

2022-02-09 14:58

对的
正常做账就可以

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相关问题讨论
同学你好 是独立核算的吗
2022-02-09 13:45:46
借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬-职工教育经费 借；应付职工薪酬-职工教育经费 贷；银行存款等科目
2017-11-02 12:01:36
你好！你们是独立核算还是非独立核算公司？非独立核算的可以按其他应收款或其他应付款科目核算，A公司按正常确认费用
2020-02-09 10:54:10
你好！原分录冲回就可以
2018-08-22 15:50:32
您好，同学，请稍等下
2023-06-25 21:46:23
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