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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2022-02-08 18:56

汇算清缴之前发票到了可以的

舍得... 追问

2022-02-08 18:57

老师  那么分录怎么写呢？

郭老师 解答

2022-02-08 18:58

借应付帐款贷库存商品
借库存商品贷利润分配未分配利润
红冲的
然后做发票的
借库存商品
进项
贷应付帐款
借利润分配未分配利润贷库存商品

舍得... 追问

2022-02-08 19:13

老师   是上年9月份开的销售    今年1 月份收到发票   

舍得... 追问

2022-02-08 19:14

去年12 月份的时候    用不用结转成本呢？

舍得... 追问

2022-02-08 19:20

老师  怎么做分录合适呢

郭老师 解答

2022-02-08 19:29

你好，你九月份做的收入借库存商品贷应付账款，借主营业务成本贷库存商品，当月应该做这个分录。

舍得... 追问

2022-02-08 19:30

老师  1 月份收到的发票   怎么做呢？

郭老师 解答

2022-02-08 19:33

借应付帐款贷库存商品
借库存商品贷利润分配未分配利润
红冲的
然后做发票的
借库存商品
进项
贷应付帐款
借利润分配未分配利润贷库存商品

舍得... 追问

2022-02-08 19:37

老师  必须写   利润分配未分配利润这部吗？

郭老师 解答

2022-02-08 19:37

暂估和发票一致的不用写
不一致的写

舍得... 追问

2022-02-08 19:38

好的  谢谢老师

郭老师 解答

2022-02-08 19:43

不用客气
工作愉快

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借；预付账款 贷；银行存款 借；库存商品 贷；应付账款——暂估
2017-10-12 10:44:32
先暂估入库，次月初冲回，然后根据发票入账
2015-11-10 14:48:37
汇算清缴之前发票到了可以的
2022-02-08 18:56:26
你好 本月的话 就不用暂估 直接销售出库就可以了
2019-11-11 16:03:15
你好，10月31号收到发票时没有入库存么？如果没有，入到11月份也可以。
2019-11-11 15:48:39
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