老师 您好 2021 年9 月份销售的 暂估入库 2022年 收到发票 可以吗？

舍得... 追问

2022-02-08 18:57

老师  那么分录怎么写呢？

郭老师 解答

2022-02-08 18:58

借应付帐款贷库存商品
借库存商品贷利润分配未分配利润
红冲的
然后做发票的
借库存商品
进项
贷应付帐款
借利润分配未分配利润贷库存商品

舍得... 追问

2022-02-08 19:13

老师   是上年9月份开的销售    今年1 月份收到发票   

舍得... 追问

2022-02-08 19:14

去年12 月份的时候    用不用结转成本呢？

舍得... 追问

2022-02-08 19:20

老师  怎么做分录合适呢

郭老师 解答

2022-02-08 19:29

你好，你九月份做的收入借库存商品贷应付账款，借主营业务成本贷库存商品，当月应该做这个分录。

舍得... 追问

2022-02-08 19:30

老师  1 月份收到的发票   怎么做呢？

郭老师 解答

2022-02-08 19:33

借应付帐款贷库存商品
借库存商品贷利润分配未分配利润
红冲的
然后做发票的
借库存商品
进项
贷应付帐款
借利润分配未分配利润贷库存商品

舍得... 追问

2022-02-08 19:37

老师  必须写   利润分配未分配利润这部吗？

郭老师 解答

2022-02-08 19:37

暂估和发票一致的不用写
不一致的写

舍得... 追问

2022-02-08 19:38

好的  谢谢老师

郭老师 解答

2022-02-08 19:43

不用客气
工作愉快