送心意

玲老师

职称会计师

2022-02-07 09:18

你好  对 这样处理对的  

春暖花开 追问

2022-02-07 09:32

老师,我勾选认证是在1月底或2月份申请期内勾选都行是吗?

玲老师 解答

2022-02-07 09:38

你好 现在是报1月的税款 ,2月开出来的进项不能抵扣1月的税款  

春暖花开 追问

2022-02-07 10:16

嗯,明白,我是说我1月份也可以勾选认证吗?1月份勾选认证和2月份勾选认证有什么区别?

玲老师 解答

2022-02-07 10:23

你好 1月勾选不能确认  要2月勾选统计的才能确认 才能抵扣 

春暖花开 追问

2022-02-07 16:43

哦,1月份只能勾选不能确认,意思 1月份只能勾选看看自己有多少进项,还不能确认去。

玲老师 解答

2022-02-07 16:53

你好 对这样理解 是正确的 

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同学你好 你这个分录不对 分录应该是 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
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你好  对 这样处理对的  
2022-02-07 09:18:26
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