老师你好，我们公司员工在A公司集资，利息由A公司支付，但是现在利息给不了，每个季末只能利息转成本金，在我们单位核算怎么做分录？

专一的芹菜 追问

2022-02-06 10:23

就这一个分录吗？我们是到季末出个利息单子让职工签字，然后再给他们开个收据写利息转本金，

王超老师 解答

2022-02-06 10:27

是你们自己的员工啊！
你这个你这个相当于是借款，越来越多的

专一的芹菜 追问

2022-02-06 17:11

对，我们公司的员工，而且A公司还给不了利息，这些还在我们公司核算，那这样是不是这样一个分录不对呀

王超老师 解答

2022-02-06 17:14

因为你这样的话，就相当于两种负债，同时在增加了

专一的芹菜 追问

2022-02-06 22:15

那分录按你说的还对吗？

王超老师 解答

2022-02-06 22:22

现在相当于是两种负债，越来越多，我在想借方的科目要选择哪一个