只认证不抵扣,账务处理时进了“应交税费-进项税额”,当月报税时这部分填到了增值税附列资料二里的申报抵扣那栏,该怎么办去年10月份的事情了
漫步云端@正正
于2017-03-10 14:19 发布 1149次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-03-10 14:23
我们是建筑企业,项目选择的计税方法都是简易计税。那我现在要去税务局补这个比对手续吗?
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你好,结转销项税额、进项税额
结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷:应交税费——应交增值税——进项税额
结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额
贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
结转进项税转出时
借:应交税费——应交增值税——进项税额转出
贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;
2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录:
借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷:应交税费——未交增值税
缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2022-05-16 09:29:08

你好,是的,可以写在一张凭证上面的
2018-09-06 13:57:19

这个发票没有认证,但是你做了进项,是这个意思吗?
2023-02-10 14:17:41

你好,借应交税费-未交增值税2000 贷应交税费-应交增值税(转出多交增值税)2000
2020-08-04 15:59:38

您好,是的,您的分录是对的
2020-01-10 11:53:33
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