送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-03-10 14:23

我们是建筑企业,项目选择的计税方法都是简易计税。那我现在要去税务局补这个比对手续吗?

漫步云端@正正 追问

2017-03-10 14:31

抵扣要去税务局比对,我没做这个件事情。我的原意是不想抵扣,想留抵。这部分进项还是固定资产(动产)的,这部分固定资产已经开始计提折旧了,要是转出我的固定资产原值是要变的

宋生老师 解答

2017-03-10 14:19

你好!认证了就要抵扣。

宋生老师 解答

2017-03-10 14:25

你好!你不是已经抵扣了吗?而且你的分录也对啊。 
不过如果你简易征收,这个不能抵扣的话,要做进项转出。

宋生老师 解答

2017-03-10 15:06

您好!你不是说你认证了吗?认证了就对比了啊。

上传图片  
相关问题讨论
你好,结转销项税额、进项税额  结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——应交增值税——进项税额  结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额  贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  结转进项税转出时  借:应交税费——应交增值税——进项税额转出  贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;  2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录:  借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——未交增值税  缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2022-05-16 09:29:08
你好,是的,可以写在一张凭证上面的
2018-09-06 13:57:19
这个发票没有认证,但是你做了进项,是这个意思吗?
2023-02-10 14:17:41
你好,借应交税费-未交增值税2000 贷应交税费-应交增值税(转出多交增值税)2000
2020-08-04 15:59:38
您好,是的,您的分录是对的
2020-01-10 11:53:33
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...