老师银行多扣的保险钱退回来了怎么做分录

阳光sunny 追问

2022-01-30 17:27

这样管理费用就在贷方了，利润表会跟科目余额表不一致呢

王超老师 解答

2022-01-30 17:29

会的，这个是有差额，但是是正常的

阳光sunny 追问

2022-01-30 17:30

审计说我的科目余额表跟利润表不一致怎么解释呢

王超老师 解答

2022-01-30 17:31

你要告诉他们，这一笔是冲管理费用的，是在贷方的

阳光sunny 追问

2022-01-30 17:32

好的谢谢您

王超老师 解答

2022-01-30 17:33

不客气，记得五星好评哦

阳光sunny 追问

2022-01-30 17:43

我有一笔计提折旧的分录做错了现在冲完后余额表里的管理费用还是比利润表里的多未冲凭证之前是借：管理费用  贷累计折旧
冲完之后，借：管理费用折旧   贷累计折旧

王超老师 解答

2022-01-30 17:45

你这个两个分录不都是一样的吗？

阳光sunny 追问

2022-01-30 17:49

科目不一样我发的图片您能看到吗

王超老师 解答

2022-01-30 17:51

看到了，你为什么一级科目是管理费用，二级科目又是管理费用啊？