孤独的钢笔
于2022-01-27 16:42 发布 696次浏览
QQ老师
职称： 中级会计师
2022-01-27 16:43
你好，大类属于建筑服务。 答
银行收到都可以查明细的，都有名字呢 答
您好，可以的，社保对就实际的月份就可以 答
不是，增值税还是按月申报 答
朋友您好，感谢您的信任 答
老师，公司办产品宴会后，厂家给我们报销产品宴会的费用，（做的其它业务收入），但现在我们办产品宴会的时候餐饮票开的是经销商公司名称，因为我们开的这个产品宴会不能从厂家拿，而是通过经销商拿，厂家报给经销商，经销商才把款打给我们，相当于餐饮票我们没有，但是有这笔收入，可以吗？
答： 你好！餐费当时是谁支出的？怎么做的账？
老师，您好，我们公司是白酒销售行业，和厂商有ERP系统报销，平时会报销一些宴请客户，还有喝的一些酒，销售人员的工资，一些促销用品，之前都挂的是其他应收款-厂家，现在二级科目宴请，酒水，工资，其他促销品都是负数，我应该怎么办呢
答： 你好，这个其实都应该算销售费用，视同销售的哈，
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师 公司代理的一款产品从厂家，只要客户从这里购买了，厂家就会产生返利，返利名称是以进货奖励、陈列费形式返到经销商账户里，这部分钱不属于经销商的，经销商收到款后全部返给客户，这样怎么做这部分返利，我们做冲减销售收入可以吗？
答： 不能冲减销售收入，需按代收代付处理，具体账务及税务操作如下： 收到厂家返利时 借：银行存款 贷：其他应付款 — 客户返利（区分进货奖励 / 陈列费） 支付返利给客户时 借：其他应付款 — 客户返利 贷：银行存款 / 应收账款（冲减客户货款）
我们公司对下面经销商的会议进行费用支持，经销商举办一次会议就可以拿到补贴，然后开我们公司抬头的发票回来给我们报销，但是报销人又不是我们公司的员工，这样可以吗？
老师，就是我们是批发零售行业，然后厂家有个支持政策，我们邀请下面的经销商吃饭，我们开回来的是餐费，然后收到厂家的钱，给他们开票的是现代服务费，这个餐费票可以作为促销费不？
就是我是销售酒的，我给商店会出陈列商品，到时候这些费用厂家后面会补给我们。那么，我替厂家垫付的这个陈列费，应该怎么做会计分录。到时候厂家给我们这笔费用后又怎么做会计分录？
我是一家做产品的渠道商。产品工厂一个月给我核开一次发票，而我的分销商们很多需要当月或者当笔订单就要开票，而我的公司没有进项开不了。我该怎么办，老师有什么办法能解决吗？
请问老师，我是汽车经销商，我们给厂家开了一张汇票，但是厂家又把这张汇票转让出去了，厂家的账单一入一出不显示这笔账，但是我们公司确实是签发给厂家了，我们怎么做账啊
深圳快学教育科技有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备19043111号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)
;)
知识产权认证证书
加载中...
孤独的钢笔 追问
2022-01-27 16:47
QQ老师 解答
2022-01-27 17:00
孤独的钢笔 追问
2022-01-27 17:03
QQ老师 解答
2022-01-27 17:41
孤独的钢笔 追问
2022-01-27 17:54
孤独的钢笔 追问
2022-01-27 17:56
孤独的钢笔 追问
2022-01-27 17:59
QQ老师 解答
2022-01-27 18:03