请问老师税控盘退年费到公账户怎么做账？

微信用户 追问

2022-01-26 10:05

没有做账，用内账付款得

微信用户 追问

2022-01-26 10:06

如果用外账付款得借管理费用贷银行存款，又怎么做

微信用户 追问

2022-01-26 10:06

没有抵扣，没有发票

郭老师 解答

2022-01-26 10:06

借管理费用贷，其他应付款
退回，借银行存款，借管理费用负数。

微信用户 追问

2022-01-26 10:27

那支出的时候没有做到公账上呢？现在退回又在公账上怎么做？

郭老师 解答

2022-01-26 10:28

这不让你补上了吗？第一个分录就是补的。

郭老师 解答

2022-01-26 10:28

给你写了两个分录，第一个是补帐的。

微信用户 追问

2022-01-26 11:15

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2022-01-26 11:17

不要客气，工作愉快。