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郭老师

职称： 初级会计师

2022-01-26 09:56

可以的，用以前年度损益调整来做就可以的。

慧琳 追问

2022-01-26 09:59

小企业会计准则没有以前年度损益调整

郭老师 解答

2022-01-26 09:59

可以用利润分配、未分配利润来代替。

慧琳 追问

2022-01-26 09:59

那申报的时候我要不要更正申报第四季度的财务报表

郭老师 解答

2022-01-26 10:00

不用的，做到一月份就可以。

慧琳 追问

2022-01-26 10:03

那我汇算清缴填报表的时候，不是报表对不上了吗？

郭老师 解答

2022-01-26 10:07

申报的年财务报表和12月份的是一样的。

郭老师 解答

2022-01-26 10:07

在纳税调整明细表里面调整。

慧琳 追问

2022-01-26 12:40

老师，麻烦问下，年度汇算清缴的财务报表和年度预缴的所得税报表啥时候会不一样

郭老师 解答

2022-01-26 12:40

你好都是一样的，不一致，他会提示你的。

郭老师 解答

2022-01-26 12:40

调整的项目都是在纳税调整明细表里面，或者是职工薪酬明细表，或者是固定资产折旧表里面调整的，你只能在调整明细表里面调整，不能再财务报表的年报里面修改。

慧琳 追问

2022-01-26 12:43

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2022-01-26 12:48

不用客气
工作愉快

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