我们单位是么有钱付房租，及物业费，现挂账，有钱满满付，我们是挂在待摊费用，和其他已付款

郭老师

职称：初级会计师

2022-01-26 09:42

你好，挂到其它应收款里面是可以的。待摊费用这个已经。

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老师，预付房租费和分摊房租费分录可以这样写吗？付房租费时：借：预付账款—房租费（小王） 12000 贷：银行存款 12000摊销房租费时借：管理费用—房租费 1000 贷：预付账款—房租费（小王） 1000一个月后收到发票时：借：管理费用—房租费 -1000 贷：预付账款—房租费（小王） -1000借：管理费用—房租费 12000 贷：预付账款—房租费（小王） 12000

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请问老师，我们公司的房租是季付，6月底付7-9月的房租，这样做账的时候是怎么写分录呢？“借：应付账款-物业公司贷：银行存款、借：预付账款-房租/物业费/POS机费贷：应付账款-物业公司”。但我看之前账上是“借：累计摊销-房租贷：应付账款-物业公司”，哪种做法是对的呢？？？

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老师，预付房租费和每月分摊房租费的分录可以这样写吗？付房租费时：借：预付账款—房租费（小王） 12000 贷：银行存款 12000摊销房租费时借：管理费用—房租费 1000 贷：预付账款—房租费（小王） 1000收到发票时：借：管理费用—房租费 -1000 贷：预付账款—房租费（小王） -1000借：待摊费用—房租费 12000 贷：预付账款—房租费（小王） 12000每月分摊时：借：管理费用—房租费 1000 贷：待摊费用—房租费 1000

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预付了半年的房租物业费 378305.04 元一个月的押金57722.6元付款的时候分录借：预付账款-房租物业费 378305.04 其他应收款-押金 57722.6 贷：银行存款436027.64 之后每个月分摊借：管理费用-房租物业费63050.84 贷：预付账款 63050.84 这样的吗？但是我之后收到房东开来的发票这个又怎么处理了呢？如果又计入管理费用不就重复了吗

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