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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2022-01-25 17:36

借：利润分配—提取法定盈余公积，贷：盈余公积—法定盈余公积

shmilyxin030701 追问

2022-01-25 17:37

这样记账是不是记到本年？审计让记到去年，报表这个金额是在年初余额里

辜老师 解答

2022-01-25 17:39

你这个在当年调整和上年调整，账务处理是一样的，调整在上年的话，上年期末余额就跟审计数一样了

shmilyxin030701 追问

2022-01-25 17:49

您的意思我反结账记到2020年按照这个分录做，盈余公积才能和年初余额一样吗？

辜老师 解答

2022-01-25 17:50

是的，你的理解是对的

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