老师你好，我想请教下：我们公司是小规模的，可以开1个点的专票，然后客户要13个点的专票，后面我们找了一家公司给我们可以开专票，但是他们说要收差价的16个点还要补齐差价的费用票，想问下怎么处理

早，阳光 追问

2022-01-25 09:21

是的，但是这个我们还是要开进项票给a公司，只能抵扣1个点的专票，请问下怎么开金额比较划算呢，比如说是2万的发票

郭老师 解答

2022-01-25 09:25

那你得算一下对方企业，也就是a公司开出这个发票，交了多少税款，他收你的16个点

早，阳光 追问

2022-01-25 09:33

他交了多少税怎么算呢？问题是我们现在也没有给他开票，比如我们给他开18000，他开出发票2000，这个要怎么算税

郭老师 解答

2022-01-25 09:38

你好，你就用你给他开的发票，减去他开出去的发票抵扣一下，不就可以了，一般纳税人是销项减去进项
2万乘以13%减去18000乘以1%，这个是增值税的。
附加税税等于缴纳的增值税乘以12%
印花税20000乘以万分之三
所得税根据利润利润，100万以内的税率2.5%，你给他按照2.5%算。