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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2022-02-15 16:55

你好，小规模开差额专票，开票的分录
借：应收账款等科目 ，贷：主营业务收入 ，  应交税费—应交增值税

布丁 追问

2022-02-15 17:01

总金额1000，扣除额700，利润300 这个金额怎么代入啊

邹老师 解答

2022-02-15 17:02

你好，扣除额700，有取得相应发票吗？ 

布丁 追问

2022-02-15 17:17

是工人工资

邹老师 解答

2022-02-15 17:18

你好，是什么情况下工人工资开差额专票呢？ 

布丁 追问

2022-02-16 11:43

劳务派遣 派遣到其他公司的

邹老师 解答

2022-02-16 11:46

你好，扣除额的700有取得相应发票吗 

布丁 追问

2022-02-16 14:26

就是工人工资呀 我们会在自然人扣缴端申报个税

邹老师 解答

2022-02-16 14:27

你好，小规模开差额专票，开票的分录
借：应收账款等科目 300，贷：主营业务收入 300/（1+征收率），  应交税费—应交增值税 300/（1+征收率）*征收率

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你好，小规模开差额专票，开票的分录 借：应收账款等科目 ，贷：主营业务收入 ，  应交税费—应交增值税
2022-02-15 16:55:32
你好，借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2024-03-26 09:35:07
借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费——简易计税（小规模纳税人：应交税费——应交增值税） 2、支付工资、社保费及公积金 借：应付职工薪酬——工资 ——社保费及公积金 贷：银行存款 应交税费——应交个人所得税 其他应付款——社保费及公积金（个人部分） 3、结转工资 借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬——工资 ——社保费及公积金 4、差额减除 借：应交税费——简易计税（小规模纳税人：应交税费——应交增值税） 贷：主营业务成本
2022-10-22 17:25:51
借应收账款贷主营业务收入。应交税费。
2023-04-12 09:29:14
借，银行存款，贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。
2022-08-09 10:59:19
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